前 言

一、编制规范

（1）内容客观性声明：烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司本着依法经营、公司治理、科学发展、环境保护、节能减排、安全生产、顾客至上、质量等方面的信息，旨在使社会各界了解烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司的社会责任的理念和工作开展情况，听取各界意见，接受监督，改进工作。编制2017年度企业质量信用报告。

（2）报告组织范围：烟台鲁蒙防腐防水材料有限公司。

（3）报告时间范围：2017年1月1日至2017年 12月31日。

（4）报告数据说明： 本报告数据来自公司内部统计。

（5）报告发布周期：烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司质量信用报告为年度报告。

二、总经理致辞

我们是一流的企业。一流的企业不仅出一流的业绩和一流的人 才，而且出一流的文化。在二十多年发展历程的成功经验所总结的理论精华指引下，我们用“精诚、精湛、精细、精品”的开拓创新精神一次次把公司的事业推向前进，创造一流的产品，提供一流的服务，培育一流的品牌，赢得了一流的信誉和口碑。这是我们共同拥有的一笔巨大而宝贵的资产，也是我们提供优质产品和具个性化服务的充盈信心和坚定决心之所在。

在新的历史时期，我们保证严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，严格程序，科学生产，做到产品优异，诚实守信，服务一流。

三、企业简介

烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司是一家拥有国家认定的防水、防腐施工二级资质的公司，是中国建筑防水协会的理事单位。    

  公司主营：污水处理厂专用防腐涂料（VRA-LM防腐涂料、乙烯基酯防腐涂料、喷涂聚脲弹性体涂料和LM复合防腐防水涂料）。自1994年涉足防水防腐领域以来，烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司始终以“专业尽责、追求完美”的敬业精神在防水防腐行业不懈奋斗，经过十余年的不断探索与努力，公司凭借优质好的服务与好的工程质量已发展成为集设计、生产、销售、施工于一体的综合性科技实体企业，并打造了在行业乃至全国的注册商标—“LM”(鲁蒙)。公司顺利通过了ISO9001：2000质量管理体系、ISO4001：2004环境管理体系和GB/T28001－2001职业健康安全管理体系等认证。

企业有一批长期从事防水防腐研究与开发的专业工程技术人员,除了满足我公司的科研任务外还可以为用户提供防水与防腐方面的技术改进、方案论证、工程设计等方面的技术服务加上好的施工工程质量与产品均获得了广大客户的一致认可！我们的产品是土木工程协会结构专业委员会水工业分会首推产品，在中国给排水工程上成功应用19年。我们已经为我国的南水北调，青藏铁路，奥运场馆，跨海大桥，市政工程等提供了先进和完善的服务。在科技高度发达的21世纪，烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司紧握行业发展脉搏，不断研发各种高新技术产品与先进的工程施工方法，同时导入现代企业管理机制，在工程质量的臻善提高上取得了一个又一个的全新突破，为客户奉献好的工程品质已成为鲁蒙人的无上荣耀。

防水防腐永远是一个全新课题，面对防水防腐日益提高的技术和施工要求烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司也将始终如一地在防水防腐领域不竭努力，力争为广大客户奉献出更多的工程与产品！

　　昨天，鲁蒙人奋力创业；

　　今天，鲁蒙人锐意进取；

　　明天，鲁蒙人依然将兢兢业业。

同时烟台鲁蒙防水防腐材料有限公司也真诚地希望与您携手共创宏图。

报告正文

四、企业质量理念

质量方针：科学管理、质量创优，打造一流；追求卓越、诚信和 谐，争创国际；不断满足和超越客户的要求

质量目标：以质取胜、顾客、持续改进、勇创新高

五、内部质量管理

公司的内部管理由总经理全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。

1、现场管理：主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员复查考核。

2、生产过程管理：根据《生产操作规程》和《管理制度汇编》的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原材料、半成品、成品的内控质量指标。运用数理统计方法，掌握质量波动规律， 不断提高预见性和预防能力，及时采取纠正措施，确保生产全过程处于受控状态。依据新版相关产品标准要求，修订各项管理制度和文件，对运行规程和各项维护制度进行了完善，保证了ISO9001质量管理体系的有效运行。

3、检验设备管理：根据产品相关标准要求配置了满足生产控制要求的仪器设备。设备的管理和使用我们做到“三好”（管好、 用好、完好）、“三防”（防尘、防潮、防震）、“四会”（会操作、 会保养、会检查、会简单维修）、“四定”（定人保管、定人养护、 定室存放、定期校验），保证仪器设备性能可靠。并按《运行规程》要求，对每台仪器设备建立了设备档案，包括设备名称、规格型 号、编号、生产厂家、出厂日期、合格证、使用说明书及使用规程中 维修、 检定（校准）等记录和检定证书、设备的维护保养计划等内容。建立仪器设备自校规程和自校记录，做好自校记录。

4、人员管理：建立人员档案，档案内容包括学历证书、培训档案、上岗操作证、技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划 对各级人员进行理论培训和实际操作培训。

六、质量管理机构

公司高管理者为总经理，总经理任命主管质量为管理者代表行使质量管理权利，下设ISO9001管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，办公室设在公司办公室，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核、监督和检查。每个部门和人员均有详细的职 责和权限，形成层层有落实、层层有考核的管理机构。

七、质量管理体系

公司于十余年前建立ISO9001质量管理体系并通过认证中心的认证，建立健全质量管理体系，规范质量管理工作，明确各级领导，部门职责、权限和相互关系，做到职责清晰、管理科学。

各级职能部门、岗位都制定了严格的切实可行的质量管理规范，并根据相关产品标准及公司的《质量手册》和《程序文件》 制定了企业的《内控质量标准》《质量管理制度》《工序质量管理考核细则》等规章制度。结合以上制度化验室严格制定了三道关：一是把好进厂原材料质量关；二是把好生产过程控制关；三是出厂关；将涉及到的指标分解到车间、班组，形成一个完成的质量管理网络和标准化体系，使质量管理有章可循、有法可依、质量管理规范完全可控。

公司质量管理体系组织机构图：

八、风险监测和应急管理

1、质量风险监测

企业质量风险管理流程

公司根据相关产品质量管理规范的要求建立了风险管理规程。对产品整个生产周期中与产品质量有关的各个环节，包括生产及使用管理、确认和验证、物料供应商审计、偏差处理等，在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核。通过对产品生命周期中质量风险的评估、控制与审核操作行为，降低了产品的质量风险。公司每年通过对产品进行质量回顾分析和质量审核，确认工艺的稳定可靠，以及原辅料、成品现行质量标准的适用性，及时发现不良趋势，确定产品及工艺改进的方向，消除质量隐患，确保产品质量始终处于稳定状态。

2、应急管理

为了提高公司对突发事故和险情的应急能力，确保在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能够及时到位，事故一旦发生，能够及时有效的控制，保护员工的生命、环境财产安全，把事故损失降到低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法规，结合公司实际情况制定了事故应急预案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题进行改进完善，对演练结果进行评估，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

九、企业质量诚信

质量诚信管理

销售部始终坚持“以质取胜，顾客、持续改进、永创新高”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。拓宽了销售网点，公司专设销售督导员一名，专门负责产品质量和服务质量的全过程监控，遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求，公司在“LM牌系列产品销售全过程并提出销售服务“十项承诺”：

1、服务目标：好的产品给客户；好的服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

2、保证提供技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、 结账方式、质量异议的处理等情况。

3、不分新老客户，不论数量多少，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。

4、保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗力因素导致供货迟延，力求做到提前告知。 5、保证随车发出产品合格证。

6、委托我公司承运的出现破损，包退换；客户自运提货不放空车，保证产品不短缺；

7、保证及时开据并送达各类发票、收据，定期做好对帐工作。

8、保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时，重大投诉事件销售经理会同技术服务中心人员12小时内亲临现场，面见客户（仅限本地区）。 9、保证销售办公室旺季（4-10 月）每天不少于10小时值班服 务。服务时间：北京时间8时至18时。销售经理、销售员24小时手机开机。

10、保证生产厂旺季（4-10月）每天24小时装车，按销售计划随到随装。生产厂长、车间主任24小时手机开机。

十、质量文化建设

公司自成立以来，始终坚持“以质取胜、顾客、持续改进、永创新高”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以情管人。严格按照ISO9001标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责、权限明确。 建立组织机构，逐级管理，做到管理即无空白又无重叠，事事有人管，人人都管事，管事凭效果，管人凭考核，考核必落实。按照全面质量 管理中的科学方法，从人、机、料、法、环、资金、信息入手分析问题，提升综合管理能力。以少的成本、费用、损失，争取提高产 出和利润。

近几年，我们积极调整主业布局，整合并拓展新的市场，依据公司“以质取胜、顾客、持续改进、永创新高”的质量方针要求开展品牌建设工作。为进一步推动企业创名牌产品的战略，增强企业产品的核心竞争力，我们建立和完善了创建名牌产品的激励机制。认真贯彻产品标准，强化质量管理，严格按ISO9001标准开展各项质量管理工作，对内抓管理，降成本增效益，对外拓市场，创品牌树形象。各项基础管理工作的顺利开展，为公司创名牌奠定了坚实基础。

十一、企业质量基础

1、企业产品标准

2、企业计量水平

公司每年对计量仪器和检验仪器进行定期检定和校验。

十二、产品质量责任

公司本着“质量、顾客至上”的原则，遵循 ISO9001 质量体系服务管理程序的规定要求，在LM牌系列产品销售的全过程向广大 客户郑重承诺：好的产品给客户；好的服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。保证提供技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。多年来始终坚持以顾客为关注焦点，满足客户的个性化需求。

十三、报告结束语

在新的起点上， 我公司将全面落实科学发展观，以实现循环经济、可持续发展为目标，紧抓历史机遇，坚持科学化管理、多元化经营、规模化生产、市场化运作的发展思路，不断加快新型工业化建设步伐。围绕科学发展这个中心，以管理为根基，以改制为动力，以扩张为主线。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出了一条科 技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥的新型工业化道路。在今后的发展道路上，我公司将以好的产品和服务回报广大关心和支持我们的客户。